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      監察審計部

      青海省汽車運輸集團有限公司監察審計部在集團黨委的領導下,組織開展內控制度執行情況的審計、財務審計、干部離任審計、重大經濟事項審計、建設項目審計、專項審計、風險控制審計等工作,全面防控公司經營管理各類風險。審計部崗位職責如下:   

      1、制定部門管理辦法、崗位職責,編制年度內部審計計劃。

      2、對集團內控制度的健全性、合理性和有效性進行檢查并提出反饋。

      3、對集團所屬分、子公司財務收支情況、經營計劃完成情況的真實性、規范性進行例行審計,并出具內部審計報告。

      4、對所屬公司及分、子公司主要負責人履行經濟責任情況和離任進行審計,并出具內部審計報告。

      5、對集團所屬分、子公司單位投資項目、工程建設項目等審計工作,并出具內部審計報告。

      6、對集團內部重大問題決策、重大項目建設、重要經濟活動、大額資金的使用等重要經濟事項的決策和運行過程進行審計監督。

      7、協調與上級審計機關的工作關系,完成外部審計問題整改情況的跟蹤上報工作。及時與被審計單位相關部門進行溝通,對審計意見、整改方案跟蹤督促落到實處。

      8、對內部審計檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關資料負保密責任。

      9、按照審計程序做好內部審計資料的形成、收集、整理、歸檔工作。

      10、根據集團公司工作安排,開展其他相關審計工作。

      11、完成領導交辦的其他工作。

       

       

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